При отсутствии активного тарифного плана, документ можно сохранить как черновик.
В системе "Транскрипт", согласно Порядку, реализована отправка формализованных документов в соответствии с форматами, установленными приказами ФНС России:
- Электронный счет-фактура КНД 1115125 версии 5.01 см. Создание документа с типом УПД (счет-фактура,
ДОП)
Формат имени файла ON_SCHFDOPPR_идентификатор получателя_идентификатор отправителя_дата формирования_прочая информация.xml
Пример: ON_SCHFDOPPR_1660007678166001001_1657082308165701001_20170120_ab12.xml - Универсальный передаточный документ (УПД) см. Создание документа с типом УПД(счет-фактура,
ДОП)
Формат имени файла ON_SCHFDOPPR_идентификатор получателя_идентификатор отправителя_дата формирования_прочая информация.xml
Пример ON_SCHFDOPPR_169910020020_1699546760169901001_20160909_2EAAAF59-F941-7B0B-A8BB-CF717D243145.xml
Первичный документ передачи товаров/результатов работ/ услуг (ДОП) см. Создание документа с типом УПД (счет-фактура, ДОП)
Формат имени файла ON_SCHFDOPPR_идентификатор получателя_идентификатор отправителя_дата формирования_прочая информация.xmlПример: ON_SCHFDOPPR_169910020020_1699546760169901001_20160909_2EAAAF59-F941-7B0B-A8BB-CF717D243145.xml
- Универсальный корректировочный документ (УКД)
Формат имени файла ON_KORSCHFDOPPR_идентификатор получателя_идентификатор отправителя_дата формирования_прочая информация.xml
Пример: ON_KORSCHFDOPPR_169910020020_1699546760169901001_20160909_2EAAAF59-F941-7B0B-A8BB-CF717D243145.xml
- Корректировочный счет-фактура КНД 1115127 версии 5.01
Формат имени файла ON_KORSCHFDOPPR_идентификатор получателя_идентификатор отправителя_дата формирования_прочая информация.xml
Пример: ON_KORSCHFDOPPR_169910020020_1699546760169901001_20160909_2EAAAF59-F941-7B0B-A8BB-CF717D243145.xml
- Документ об изменении стоимости отгруженных товаров/результатов работ/услуг
(ДИС)
Формат имени файла ON_KORSCHFDOPPR_идентификатор получателя_идентификатор отправителя_дата формирования_прочая информация.xml
Пример: ON_KORSCHFDOPPR_169910020020_1699546760169901001_20160909_2EAAAF59-F941-7B0B-A8BB-CF717D243145.xml
- Документ о передаче товаров при торговых операциях:
Формат имени файла: DP_TOVTORGPR_идентификатор получателя_идентификатор отправителя_дата формирования_прочая информация.xml
Пример: DP_TOVTORGPR_AK.TC.169910020020_2AK.TC.1699100774_20160112_a2f55f30-2e19-4f9d-92d9-fca81c135c1d.xml
- Документ о передаче результатов работ (документ об оказании услуг):
Формат имени файла: DP _REZRU ISP_идентификатор получателя_идентификатор отправителя_дата формирования_прочая информация.xml
Пример: DP _REZRU ISP_AK.TC.169910020020_2AK.TC.1699100774_20160112_a2f55f30-2e19-4f9d-92d9-fca81c135c1d.xml
- документ о передаче товаров при торговых операциях,
- документ о передаче результатов работ.
Выполните действия :
- Нажмите на кнопку
на главной странице. Система откроет одноименную вкладку. При этом поле "Получатель" будет
пустым.Далее введите название или ИНН организации контрагента в поле "Получатель". Поле оснащено "Живым" поиском. При вводе символов в списке отображаются подходящие под парамеры поиска контрагенты. Выберите из списка искомого контрагента.
Вкладка "Создать документ"
- После заполнения поля "Получатель" добавьте файлы при помощи кнопки Загрузить документ.
- При успешной загрузке на странице отобразятся добавленные файлы.
- Добавьте комментарий к загруженному файлу при необходимости.
- По документу отображается:
- Имя загруженного файла с доступными действиями
- Просмотреть - открывается окно с печатной формой документа,
- Скачать - сохранение загруженного файла на компьютере,
- Удалить - удаление загруженного файла из создаваемого документа.
- Результат проверки
- Содержит ошибки – файл не прошел проверку форматно-логического контроля,
- Ошибки не обнаружены – файл прошел проверку форматно-логического контроля.
- Имя загруженного файла с доступными действиями
- После загрузки файла для подписания и отправки нажмите на кнопку Подписать и
отправить.
Созданный документ у текущего пользователя перемещается во вкладку "Исходящие".
Для сохранения документа без отправки нажмите на ссылку Сохранить как черновик. В этом случае созданный документ перемещается во вкладку "Черновики".Важное замечание: При авторизации в системе по логину и паролю созданный документ можно сохранить только как черновик.
Процедура передачи документа на согласование описана в разделе Создание пакета документов для согласования.
Процедура передачи документа на подпись описана в разделе Передача документа на подпись.